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2020年部门预算编制说明

一、部门主要职责

澳门尼威斯人网站8311成立于2004年2月，是一所全日制高等职业学院，主要职责是培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。业务范围是高等专科学历教育（石油工程、电子技术应用、机电一体化等）、科学研究、继续教育、专业培训、学术交流及相关社会服务。

二、部门机构设置情况

澳门尼威斯人网站8311现设5个机关部室、 6个教学管理部门、9个教学机构、5个辅助服务部门。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算11,772.1万元，与2019年预算相比增加1,567.7万元。其中，本年收入合计11,772.1万元，与2019年预算相比增加

1,554万元，包括财政拨款预算收入7190.1万元、非同级财政拨款预算收入0 万元、事业预算收入3,032万元、经营预算收入0 万元、上级补助预算收入1,292万元、附属单位上缴预算收入0万元、投资预算收益0 万元、其他预算收入258万元；上年结转和结余0 万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算11,772.1万元，与2019年预算相比增加 1,567.7万元，其中：

“教育支出”科目支出11,223.1万元，主要用于学院学生学历教育和社会培训费用支出。

“社会保障和就业支出”科目支出300.1万元，主要用于基本养老保险和职业年金支出。

“卫生健康支出”科目支出248.9万元，主要用于学院缴纳职工医疗保险费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2020年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算62万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出62万元。主要项目是：运输服务项目20万元，招生印刷品项目42万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年7月底，本部门各单位共有车辆28辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车28辆，其他用车主要包括一般公务用车12辆（报废车辆3台，报废教学用车辆3台）、一般执法执勤用车1辆、垃圾车5辆、救护车2辆、大型客车2辆、五十铃客货1辆、翻斗车1辆、高压清洗车1辆、水罐车1辆、箱式运输车1辆、其他工业专用车1辆。单价50万元以上的通用设备18台（套），单价100万元以上的专用设备8台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年，本部门实行绩效目标管理的项目  0  个，涉及预算金额  0  万元。

（五）专业性名词解释

部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

本部门2020年政府性基金预算支出情况表为空表。

附件：2020年部门预算收支总表等.xls

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                                   2020年3月4日